湖北省衛(wèi)生健康委2019年部門預(yù)算公開

目? ? ? ? ?錄

一、省衛(wèi)生健康委職能情況

二、部門概況

三、部門年度工作重點(diǎn)

四、部門收支預(yù)算安排情況

??? 1、收入預(yù)算安排情況

??? 2、支出預(yù)算安排情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況

七、政府采購預(yù)算安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付資金安排情況

十、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)

十一、專用名詞解釋

湖北省衛(wèi)生健康委2019年部門預(yù)算公開

一、省衛(wèi)生健康委職能情況

按照2018年湖北省省級機(jī)構(gòu)改革方案，組建省衛(wèi)生健康委員會作為省政府組成部門。職責(zé)整合省衛(wèi)生和計劃生育委員會、省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省老齡工作委員會辦公室的職責(zé)，及省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職業(yè)安全健康監(jiān)督管理職責(zé)。省老齡工作委員會的日常工作由省衛(wèi)生健康委承擔(dān)，不再保留省衛(wèi)生和計劃生育委員會，省老齡工作委員會辦公室和省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。目前我委新三定方案尚未批復(fù)，根據(jù)原《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（鄂政辦發(fā)〔2013〕74號），明確我委主要職責(zé)是:

（一）貫徹落實黨和國家關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育工作的方針政策和法律法規(guī)。負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案，擬訂政策規(guī)劃，制定地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全省醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全省衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

（二）負(fù)責(zé)制定全省疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全省衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全省突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）負(fù)責(zé)制定職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估，負(fù)責(zé)國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價，依法制定并公布食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)。

（四）負(fù)責(zé)組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全省基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）負(fù)責(zé)制定全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

（六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全省公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，組織制定國家基本藥物目錄外湖北省藥品增補(bǔ)目錄，制定我省基本藥物的采購、配送、使用的政策措施并會同有關(guān)部門組織實施。會同有關(guān)部門提出國家基本藥物目錄省內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議，提出省內(nèi)國家基本藥物價格政策的建議。

（八）組織實施促進(jìn)全省出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（九）組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

（十）制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十一）擬訂全省衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

（十二）擬訂全省衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（十三）指導(dǎo)全省衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負(fù)責(zé)擬訂計劃生育目標(biāo)管理方案，組織計劃生育工作考評，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

（十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與省人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織指導(dǎo)國際交流合作與援外工作。

（十五）制定并組織實施全省中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。

（十六）負(fù)責(zé)省保健對象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)省直部門有關(guān)干部醫(yī)療管理工作，承擔(dān)全省重大會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十七）承擔(dān)省愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、省深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組、省血吸蟲病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、省人民政府防治艾滋病工作委員會、省人口與計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、省“健康湖北”全民行動領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十八）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門概況

省衛(wèi)生健康委2019年部門預(yù)算由30個預(yù)算單位組成，機(jī)構(gòu)數(shù)較上年增加1個（由省民政廳劃入湖北省老齡問題研究中心）。其中：行政機(jī)關(guān)1個，參公管理單位4個，公益一類事業(yè)單位10個，公益二類事業(yè)單位15個（其中公立醫(yī)院13個）。具體預(yù)算單位分別是：1、湖北省衛(wèi)生健康委（本級及委后勤服務(wù)中心），2、湖北省疾病預(yù)防控制中心，3、湖北省衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督局，4、湖北省臨床檢驗中心，5、湖北省醫(yī)學(xué)評價與繼續(xù)教育辦公室（湖北省衛(wèi)生界學(xué)會管理辦公室），6、湖北省衛(wèi)生計生委器械裝備管理中心，7、湖北省衛(wèi)生計生信息中心，8、湖北省基本藥物采購中心，9、湖北省公立醫(yī)院管理中心，10、湖北省血液管理中心，11、湖北省計劃生育協(xié)會，12、湖北省計劃生育藥具管理站，13、湖北省衛(wèi)生計生宣傳教育中心，14、湖北省計劃生育科技服務(wù)中心，15、湖北省老齡問題研究中心，16、湖北省衛(wèi)生計生委對外交流合作中心，17、湖北省衛(wèi)生計生人才交流發(fā)展中心，18、湖北省人民醫(yī)院，19、武漢大學(xué)中南醫(yī)院，20、武漢大學(xué)口腔醫(yī)院，21、湖北省腫瘤醫(yī)院，22、湖北省婦幼保健院，23、湖北省直屬機(jī)關(guān)醫(yī)院，24、湖北省中醫(yī)院，25、武漢科技大學(xué)天佑醫(yī)院，26、湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，27、湖北省第三人民醫(yī)院，28、湖北民族學(xué)院附屬民大醫(yī)院，29、同濟(jì)醫(yī)院，30、協(xié)和醫(yī)院。

同濟(jì)醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院是部屬醫(yī)院，兩個單位部分保健經(jīng)費(fèi)預(yù)算列入省衛(wèi)生健康委2019年部門預(yù)算。

省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)及后勤服務(wù)中心編制數(shù)為189人，實有在職人數(shù)186人，離退休171人，其中離休14人，退休157人。

二級預(yù)算單位編制數(shù)為12044名，實有在職人數(shù)23928人（含醫(yī)院合同聘用制人員），離退休人員5786人，其中離休88人，退休5698人。

三、部門年度工作重點(diǎn)

2019年全省衛(wèi)生健康主要工作：一是加快建立健康湖北建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)制。進(jìn)一步完善健康湖北建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)《“健康湖北2030”行動綱要》重點(diǎn)任務(wù)落實，實施農(nóng)村“廁所革命”，建設(shè)健康宜居美麗家園，貫徹落實湖北省國民營養(yǎng)計劃（2017-2030）實施方案；二是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。有序推進(jìn)分級診療制度建設(shè)，網(wǎng)格化布局組建城市醫(yī)療集團(tuán)和縣域醫(yī)共體，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，大力推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，全面實施“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管；三是深化拓展“兩控四改”重點(diǎn)任務(wù)。開展DRGs績效評價和醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)管，繼續(xù)做好抗癌藥品降價工作，制定實施治理高值醫(yī)用耗材和過度醫(yī)療檢查改革方案；四是切實提升公共衛(wèi)生保障水平。加強(qiáng)冷鏈系統(tǒng)建設(shè)和信息化建設(shè)，加強(qiáng)重大傳染病防治，深入推進(jìn)艾滋病、結(jié)核病新技術(shù)推廣、綜合服務(wù)模式和分級診療試點(diǎn)，推進(jìn)慢病綜合防控示范區(qū)建設(shè)，實施血吸蟲病防治三年攻堅行動，做好第七屆軍運(yùn)會醫(yī)療衛(wèi)生保障；五是建立優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。完善醫(yī)療衛(wèi)生縣鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)村一體化管理，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；六是深入實施健康扶貧工程。推進(jìn)“基本醫(yī)保+大病保險+醫(yī)療救助+補(bǔ)充醫(yī)療保險”四位一體工作機(jī)制，繼續(xù)實施大病集中救治，加強(qiáng)對簽約貧困人口中慢性病患者規(guī)范管理與健康服務(wù)；七是大力推進(jìn)中醫(yī)藥強(qiáng)省建設(shè)。實施中醫(yī)藥強(qiáng)省建設(shè)重大改革項目，大力推進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程，建設(shè)國家區(qū)域中醫(yī)（?？疲┰\療中心；八是全面促進(jìn)人口均衡發(fā)展。出臺完善全面兩孩配套政策加強(qiáng)生育支持的意見，加強(qiáng)生育政策配套銜接，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合；九是促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展。推進(jìn)智慧醫(yī)院和全民健康信息平臺建設(shè)，啟動區(qū)域臨床醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)示范中心建設(shè)，推動健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)持續(xù)開發(fā)應(yīng)用，推進(jìn)健康服務(wù)精準(zhǔn)監(jiān)管全覆蓋。

四、部門收支預(yù)算安排情況（詳見附表）

1、收入預(yù)算安排情況

2019年部門財務(wù)收入總計1884561.38萬元，較2018年增加224763.94萬元，增幅13.54%。其中：本年經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）76788.06萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款4190.51萬元，其他納入預(yù)算管理的非稅撥款4804.50萬元，預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資6200萬元，事業(yè)收入1684867.02萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入5500萬元，上級補(bǔ)助收入787萬元，其他收入14945.76萬元，上年財政撥款結(jié)余（轉(zhuǎn)）19329.24萬元，其他結(jié)余（轉(zhuǎn)）2854萬元，動用事業(yè)基金64295.29萬元。

2019年經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）76788.06萬元，比上年度增加19484.78萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，以及省本級執(zhí)行的項目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

2019年事業(yè)收入1552676.60萬元，比上年度增加132190.42萬元，主要是11家公立醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。

2019年經(jīng)營收入5500萬元，比上年度增加1000萬元，系省疾控中心醫(yī)學(xué)消殺、健康技術(shù)服務(wù)及管理、醫(yī)學(xué)雜志編輯、醫(yī)學(xué)信息檢索、培訓(xùn)等收入增加。

2019年其他收入14945.76萬元，比上年增加557.16萬元。主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)科研課題、醫(yī)科大學(xué)教編人員工資撥款、地方財政補(bǔ)助收入、醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)收入和利息收入等。

2019年預(yù)算中動用事業(yè)基金64295.29萬元，比上年增加58857.27萬元，主要是部分省屬醫(yī)院如省婦幼保健院動用事業(yè)基金52573.68萬元用于基本建設(shè)等，部分省直單位如省直機(jī)關(guān)醫(yī)院、省醫(yī)評辦分別動用事業(yè)基金1884.41萬元和343.07萬元，用于彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足。

2、支出預(yù)算安排情況

2019年部門財務(wù)支出總計1884561.38萬元，較2018年增加224763.94萬元，增幅13.54%。其中：工資福利性支出629085.92萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出12907萬元，商品和服務(wù)支出1187762.31萬元，資本性支出（基本建設(shè)）11005.08萬元，資本性支出43118.52萬元，其他支出682.55萬元。

支出增加的主要原因:一是按政策規(guī)定調(diào)增工資水平；二是11家公立醫(yī)院事業(yè)收入增長的同時運(yùn)行成本也相應(yīng)增加；三是省本級執(zhí)行的項目支出同比增加。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（詳見附表）

2019年部門預(yù)算安排委機(jī)關(guān)和4個參公管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）2103.23萬元，比2018年增加158.85萬元（因機(jī)構(gòu)改革2019年原省老齡辦部分職能和人員劃入我委，部分職能和人員劃入省民政廳，原老齡委2018年預(yù)算基數(shù)無法準(zhǔn)確拆分，與2018年對比的基數(shù)不含原老齡辦，下同），增幅為8.17%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括：辦公費(fèi)50.50萬元、會議費(fèi)16.20萬元、水電費(fèi)242.90萬元、郵電費(fèi)28.50萬元、維修（護(hù)）費(fèi)36.50萬元、差旅費(fèi)50萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)161.50萬元、其他交通費(fèi)用265.30萬元等日常公用支出。支出增加的主要原因：一是原省老齡2019年辦公用經(jīng)費(fèi)97.08萬元劃轉(zhuǎn)我委，二是省衛(wèi)生計生委綜合監(jiān)督局支付以前年度水電費(fèi)欠款較上年增加支出45.50萬元等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況（詳見附表）

2019年因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為335.60萬元，其中：當(dāng)年財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為314.70萬元，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（余）安排“三公”經(jīng)費(fèi)20.90萬元。

2019年當(dāng)年財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為314.70萬元，較2018年當(dāng)年財政撥款預(yù)算數(shù)255.90萬元增加58.80萬元，增幅為22.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)109萬元，較上年增加47萬元，增幅75.81%；公務(wù)接待費(fèi)35.80萬元，較上年增加4.30萬元，增幅13.65%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)169.40萬元（均為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），較上年增加7.50萬元，增幅4.62%。支出增加的主要原因：一是根據(jù)全省“一帶一路”國際合作任務(wù)增加出國經(jīng)費(fèi)47萬元，二是2018年預(yù)算數(shù)中未含原省老齡辦，2019年省老齡辦“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.30萬元劃轉(zhuǎn)我委，包括公務(wù)接待費(fèi)4.30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)）8萬元。

七、政府采購預(yù)算安排情況

2019年部門預(yù)算中安排政府采購資金40235.61萬元，比2018年增加4554.70萬元，增幅12.77%。其中：本年公共財政撥款安排12115.43萬元，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目資金安排7669.65萬元，其他收入安排20450.53萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

2019年我委部門預(yù)算中房屋建筑面積為1429761.35平方米，其中：辦公用房181279.05平方米，專用房屋874596.69平方米，職工住宅373885.61平方米；土地面積為1086375.41平方米；機(jī)動車實有數(shù)為282輛，其中：小轎車125輛，大中型車輛55輛，其他車輛102輛；大型專用設(shè)備140868萬元。

九、對市縣一般性轉(zhuǎn)移支付資金安排情況（詳見附表）

2019年安排對市縣一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)算171117萬元，其中：

1、公共衛(wèi)生服務(wù)項目20403萬元，主要用于艾滋病和結(jié)核病等重大疾病防治、免疫規(guī)劃、慢性病管理、精神衛(wèi)生防治、血吸蟲病防治、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)監(jiān)測、貧困縣新生兒耳聾基因篩查、衛(wèi)生科研經(jīng)費(fèi)等方面。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助65839萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)的省級配套資金。

3.計劃生育服務(wù)補(bǔ)助資金32830萬元，主要用于計劃生育事業(yè)專項和計劃生育利益導(dǎo)向等工作。

4、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)11313萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、縣級公立醫(yī)院重點(diǎn)專科能力提升、全省血站運(yùn)行與人員經(jīng)費(fèi)保障、全省麻風(fēng)病防治中心運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)保障、一州兩縣民族地區(qū)醫(yī)藥費(fèi)用減免和衛(wèi)生健康扶貧補(bǔ)助等。

5、基本藥物制度補(bǔ)助24434萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和村衛(wèi)生室等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施國家基本藥物制度省級配套資金。

6、縣級公立醫(yī)院綜合改革“以獎代補(bǔ)”10950萬元，主要用于開展縣級公立醫(yī)院綜合改革省級配套資金。

7、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)3683萬元，主要用于農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生培訓(xùn)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、助理全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、兒科、康復(fù)等緊缺人才培養(yǎng)、貧困地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院骨干人員特崗津貼，以及貧困地區(qū)全科特設(shè)崗位招錄人員補(bǔ)貼等省級配套資金。

8、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展1675萬元，主要用于全省基層中醫(yī)藥康復(fù)能力建設(shè)、中醫(yī)藥重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)、貧困地區(qū)中醫(yī)院對口支援、省級名老中醫(yī)工作室建設(shè)等工作。

十、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)

2019年我委部門預(yù)算項目共14個，預(yù)算金額205861萬元。當(dāng)年項目支出績效目標(biāo)如下：

年度目標(biāo)1：醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，醫(yī)療費(fèi)用不合理增長得到進(jìn)一步控制，基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公平性進(jìn)一步完善。包括：每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)達(dá)到2.62人，每千人口注冊護(hù)士數(shù)達(dá)到2.24人。

年度目標(biāo)2：人民群眾健康保障水平進(jìn)一步提高。包括：甲乙類傳染病報告發(fā)病率不超過250例/10萬，孕產(chǎn)婦死亡率不超過15人/10萬，嬰兒死亡率不超過7‰，健康素養(yǎng)水平達(dá)到22%及以上。

年度目標(biāo)3:?緩解計劃生育家庭在生產(chǎn)、生活和養(yǎng)老方面的特殊困難；穩(wěn)定低生育水平，逐步降低出生人口性別比。包括：農(nóng)村部分計劃生育家庭實行獎勵扶助對象資格審核準(zhǔn)確率達(dá)到98%及以上，計劃生育家庭特別扶助對象資格審核準(zhǔn)確率達(dá)到98%及以上，全省出生人口性別比不超過113.62。

十一、專用名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。主要是委預(yù)算管理醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動、按照規(guī)定收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支缺口的資金）。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.?一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）：反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。

綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

其他?？漆t(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院、精神病醫(yī)院、兒童醫(yī)院、婦產(chǎn)科醫(yī)院以外的支出。

12.?衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

采供血機(jī)構(gòu)（項）反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的采供血機(jī)構(gòu)的支出。

其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

重大公共衛(wèi)生專項（項）反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（項）反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

13.?衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項方面的專項支出。

其他中醫(yī)藥支出：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。

計劃生育機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映除上述項目之外用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

15.?衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出

行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

17.?衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）：反映除上述項目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：2019年省衛(wèi)生健康委部門預(yù)算公開用表

http://wjw.hubei.gov.cn/wcm.files/upload/CMShbwsjs/201902/201902180415046.xls